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2017年部门决算

发布时间: 2018- 08- 21 15: 26浏览次数:

国土部门2017年部门决算

   

第一部分  国土部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  国土部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  国土部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  国土部门概况

一、国土部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律、法规和政策,研究拟定并组织实施土地、矿产资源等自然资源和地质环境管理的地方性法规、规章;拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境的有关政策规定;组织制定全市土地资源、矿产等自然资源和地质、地籍测绘的技术标准、规程、规范和办法。

2. 组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划:参与编制城市总体规划;负责建设项目用地预审;组织全市矿产资源的调查评价;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划参与报市以上人民政府审批的城镇总体规划的审核工作。

3. 监督检查全市土地矿产资源法律、法规执行情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法监察工作,依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。

4. 制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农土用途管制,组织基本农田保护;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦;负责全市耕地占补平衡工作,确保耕地总量不减少;筹集、安排并监督检查国土资源工作专项资金使用;负责集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。

5. 统一管理全市国土资源和城乡地政、地籍工作,主管全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作;负责全市土地定级工作;定期组织土地级别调整;执行地籍管理技术规程;组织实施地籍测绘工作;建立健全国土资源调查统计、评价制度和国土资源动态监测体系。

6. 会同有关部门组织制定和实施全市土地估价标准;组织市区基准地价、标价评测;指导县城建制镇基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。

7. 依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源采矿权出让、转让的审批、登记、发证;统一管理矿产资源储量,管理地质资源汇交,负责矿产储量登记统计管理;参与矿山建设项目可行性论证审查。

8. 对矿产资源勘察、开发、保护和合理利用进行监督管理;组织地质灾害调查评价、监测和防治,保护地质环境和地质遗迹,拟定地质遗迹保护发展规划;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。

9. 负责全市行政区域内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘及其他重大测绘项目的组织和管理;负责推进智慧全市国土“一张图”平台建设维护等重点任务。

10. 指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作;根据国家相关法律法规,会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规、规章草案和管理办法,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策,组织开展不动产登记工作;会同有关部门负责跨县区及本级管理的不动产权属争议调处工作;负责全市不动产登记统计、监测;建设市不动产登记信息基础平台。

11. 负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作;负责本局人员出国、出境审查工作;组织指导全市国土资源干部的教育培训工作;指导全市国土资源系统的队伍建设。

12. 承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:抚州市国土资源局(包括抚州市国土资源局直属分局三个国土所、抚州市统一征地办、抚州市国土资源信息服务中心、抚州市不动产登记中心、抚州市土地开发整理中心、抚州市土地交易中心、抚州市土地储备中心、抚州市规划测绘办、抚州市地质灾害应急中心等9个单位)、抚州市国土资源执法监察支队、抚州市地质队、抚州市国土资源局临川分局、抚州市国土资源局高新技术产业园区分局。

本部门2017年年末编制人数336人,其中行政编制58人,事业编制278人;年末实有人数488人,其中在职人员385人,离休人员0人,退休人员103人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计10321.96万元,其中上年结转和结余2059.51万元,较上年增长22.38%;本年收入合计8262.45万元,较上年增长29.25 %,主要原因是:12015年土地出让业务费和2016年土地出让业务费及征地协调费均在本年度拨入,所以增大了本年度收入;22016年度我局收入超额完成,增加了非税收入清算;3、追加机场选址评估等项目资金预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7494.32万元,占90.70%;其他收入768.14万元(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元),占9.3% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计10321.96万元,其中本年支出合计7974.67万元,较上年增长30.89%,主要原因是:1、人员工资及养老保险等社会保障缴费增加;2、发放2017年度政府性奖励标准提高,增加奖金支出;3、支付不动产数据库整合等项目经费支出。年末结转和结余2347.29万元,较上年增长0.26 %,主要原因是:本年度收支有少量结余。

本年支出的具体构成为:基本支出7384.79万元,占92.60%;项目支出589.88万元,占7.40%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为7546.9万元,决算数为6788.38万元,完成年初预算的89.95%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为2220.58万元,预决算差额2220.58万元。预决算差异的主要原因是:年初财政拨款有结余,加上本年度收支有结余。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为60.9万元,决算数为47.51万元,完成年初预算的78.01%;城乡社区支出年初预算数为349.08万元,决算数为1118.45万元,完成年初预算的320.4%;国土海洋气象等支出年初预算数为7136.92万元,决算数为5622.43万元,完成年初预算的78.78%

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出4260.88万元,较上年增长41.19%,主要原因是:人员工资、养老保险等社会保障缴费及奖金增加;商品和服务支出519.15万元,较上年增长7.75%,主要原因是:因国土业务工作拓展,会议费、差旅费及其他交通费用加大。对个人和家庭补助支出442.47万元,较上年下降25.65%,主要原因是:退休费用和医疗费用减少;其他资本性支出4.75万元,较上年下降95.22%,主要原因是:大型修缮及办公设备购置减少。对企事业单位的补贴支出33.3万元,上年对企事业单位的补贴支出为0,主要原因是:补助精准扶贫、挂点乡镇村工作经费及帮扶资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为98.00万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为34.39万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的35.09 %,决算数较上年下降57.69 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7万元,决算数为1.67万元,完成预算的23.86 %,上年因公出国(境)支出为0。主要原因是:今年市政府组织相关单位赴台湾经贸考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为71万元,决算数为30.62万元,完成预算的43.13 %,决算数较上年下降23.45%。主要原因是:厉行节约,控制支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.1万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %。主要原因是:公车改革后未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为2.1万元,完成预算的10.5%,决算数较上年下降94.91%。主要原因是:临川国土分局下属事业单位还有两辆公车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出545.76万元,较上年增长1.5%,主要原因是:因国土业务工作拓展,其他交通费用略增。其中:办公费30.02万元,印刷费35.05万元,咨询费0.01万元,手续费0万元,水费4.62万元,电费28.26万元,邮电费29.45万元,物业管理费3.29万元,差旅费147.71万元,因公出国(境)费用1.67万元,维修(护)费21.08万元,租赁费16.77万元,会议费3.48万元,培训费30.08万元,公务接待费30.62万元,专用材料费0万元,专用燃料费0万元,劳务费18.46万元,委托业务费0万元,工会经费30.78万元,福利费0万元,公务用车运行维护费2.1万元,其他交通费用52.7万元,税金及附加费用19.13万元,其他商品和服务支出2.43万元,办公设备购置4.75万元,对企事业单位补贴33.3万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额121.14万元,其中:政府采购货物支出55.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.66万元。授予中小企业合同金额121.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额73.68万元,占政府采购支出总额的60.82%

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金161.32万元,自评覆盖率达到100%

组织对抚州机场选址建设用地压覆矿产资源评估报告编制项目、临川区全域永久基本农田划定修编、土地集约利用评价更新、土地变更调查与遥感监测等8个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出161.32万元。从监控情况来看,各项目的实施、执行、进展情况良好,项目资金管理规范。

组织对8个项目开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出161.32万元。从评价情况来看,各项目的绩效目标都实现了自我评价,对项目的目标评价、效益评价、影响评价等基本指标进行了分析,总结了绩效总目标和阶段性目标的完成情况、项目实施的经验、存在的问题和改进措施。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在市级部门决算中公开抚州机场选址建设用地压覆矿产资源评估报告编制项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:依据国家关于矿业权管理相关规定,在重大新建项目选址建设场地范围内,应事先进行建设项目用地压覆矿产资源评估。为了确保项目用地正常、有序、规范地实施以及将来建成后运营安全,建议加大对城区建设用地的压覆矿产资源评估力度,以便为后续建设项目选址提供相关评估报告,加快审批效率。

(另附《项目支出绩效自评表》)。

第三部分  国土部门2017年部门决算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

(一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障本部门日常运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修(护)费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。

抚州市国土资源局(公开).XLS


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