抚州市城市规划部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 抚州市规划部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚州市规划部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行有关城市规划的法律、法规；负责拟定全市城市规划规范性文件，并组织实施。
（二）组织编制调整和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和历史文化名城保护以及风景名胜区规划，并按法律程序完成申报审批。
（三）组织实施已批准的城市总体规划、分区规划、详细规划和专业规划；负责对城市绿化、雕塑、广告及城市配套的各项设施的设计审查。
（四）负责组织编制市域城镇体系规划，指导和审查县（区）总体规划、分区规划、详细规划及重大建设工程。
（五）负责城市规划区内建设用地、建设工程的规划管理；对城市规划区内各类建设项目（建筑物、构筑物、市政道路、市政管线等）规划审批、验收并核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划竣工验收合格证》、《乡村建设规划许可证》。
（六）参与对城市规划区内采挖砂石、土方、堆弃垃圾、回填水面的审批。
（七）负责对城市规划区各项取得行政许可批准建设的建设工程进行监督检查。
（八）依法管理、监督指导和协调全市行政区域内的规划工作。
（九）负责全市规划管理的行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。
（十）负责全市规划设计的行政管理、资质审查和资格的动态管理工作；参与全市范围内江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划编制和社会经济发展规划、建设规划、用地规划的制定。
（十一）负责城市规划设计和城市规划区内大比例尺地形测绘工作和地形图一图多用的测绘及协调工作，审查城市勘测报告、成果、成图，监督检查勘测成果资料的归口管理工作；负责全市城市规划档案管理。
（十二）参与对城市发展重大问题的研究。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：抚州市城市规划局本级；抚州市城市测绘院；抚州市城市规划局高新技术产业园区分局；抚州市城市展示馆管理中心；抚州市城市规划局临川分局。
本部门2018年年末编制人数82人，其中行政编制0 人，事业编制 82 人；年末实有人数 78 人，其中在职人员78 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计4062.7万元，其中年初结转和结余207.57万元，较2017年增加1279.53万元，增长45.97 %；本年收入合计3855.13万元，较2017年增加1500.81万元，增长63.75%，主要原因是：规划编制项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2697.87万元，占69.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入794.45万元，占20.61%；其他收入362.81万元，占9.41%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计4062.7万元，其中本年支出合计2939.34万元，较2017年增加398.55万元，增长15.69%，主要原因是：规划编制项目经费增加；年末结转和结余867.23万元，较2017年增加661.78万元，增长322.11 %，主要原因是：规划编制项目经费在今年未支付完结转和结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1270.58万元，占43.23%；项目支出1130.44万元，占38.46%；经营支出538.31万元，占8.31%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1457.58万元，决算数为2218.46万元，完成年初预算的152.2%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为22.58万元，决算数为23.96万元，完成年初预算的106.1%，主要原因是：增加了退休人员。
（二）城乡社区支出年初预算数为1422.39万元，决算数为2181.89万元，完成年初预算的153.40%，主要原因是：规划编制项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.26万元，其中：
（一）工资福利支出793.58万元，较2017年增加105.27 万元，增长15.29%，主要原因是：部分人员增加了工资。
（二）商品和服务支出184.51万元，较2017年减少114.8万元，下降38.35%，主要原因是：开源节流。
（三）对个人和家庭补助208.58万元，较2017年增加41.66万元，增长24.96%，主要原因是：增加了退休人员。
（四）资本性支出4.59万元，较2017年增加3.53万元，增长333.02%，主要原因是：办公设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为6.6万元，完成预算的60%，决算数较2017年减少0.68万元，下降9.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0.26万元，下降%。主要原因是：2018年度未安排出囯公务活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为6.6万元，完成预算的73.33%，决算数较2017年增加0.44万元，增长7.14 %。主要原因是：规划编制项目经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年0减少0.86万元，下降100%。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出118.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加49.15万元，增长71.38%，主要原因是：2018年4月根据市审计局检查组反馈意见局机关2017年在两院列支的招待费返还及规划编制项目增加造成差旅费等经费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是测量和设计用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个（日照分析等中介服务费用、城乡督察巡视组工作经费、展示馆一二楼物业管理服务费），共涉及资金269.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“日照分析等中介服务费用、城乡督察巡视组工作经费、展示馆一二楼物业管理服务费”等3个一级项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出269.88万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“日照分析等中介服务费用”、“ 展示馆一二楼物业管理服务费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，公共预算经费使用正常, 未发生无预算、超预算支出情况，但规划编制费有错支情况, 在以后的工作中有待改正。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年将在市级部门决算中公开展示馆一二楼物业管理服务费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，展示馆一二楼物业管理服务费项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因：服务质量有待提高。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、社会保障和就业支出
社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,事业单位离退休（项）:指规划系统事业单位用于离退休人员开支活动经费。
二、城乡社区支出
城乡社区支出（类）,城乡社区管理事务（款）, 城乡社区规划与管理（项）: 反映调控规划市场运行,执行有关城市规划的法律、法规；组织编制调整和修订各类城乡规划；实施城市规划管理等方面的支出。
三、本部门2018年度机关运行经费支出
本部门2018年度机关运行经费支出：反映本部门决算中本局机关本级一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
四、“三公”经费支出
“三公”经费支出：反映本部门2018年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出总和。