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抚州市自然资源局2020年部门预算

发布时间: 2020- 06- 11 09: 10浏览次数:

抚州市自然资源局2020年部门预算

 

目    录

第一部分  抚州市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  抚州市自然资源局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市自然资源局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标》

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  抚州市自然资源局概况

 

一、部门主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟订相关规范性文件并监督执行。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、  汇交管理等,提供社会查询服务。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行上级考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法征缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究制定自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。组织实施土地等国土空间用途转用,承担国务院、省政府、市政府审批的各类用地审核、报批工作。负责全市城乡规划资料档案的收集、整理、保存、查询等管理工作;负责统筹城乡规划地理信息系统,建立规划信息数据库。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理 、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目,组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监测、监督管理地下水过量开采、疏于及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和落实上级防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻落实上级技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)根据市委、市政府、省自然资源厅授权,对县(区)政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

(十五)按照中央、省委、市委要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六)全市自然资源系统干部管理体制,按照“分级管理,下管一级”的原则进行管理,实行双重领导,以上一级自然资源主管部门党组织管理为主,所在地方党委协助管理。

(十七)统一领导和管理市林业局  。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。市自然资源局要落实中央及省委、省政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,落实顶层设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十)有关职责分工。与市发展和改革委员会的有关职责分工。市自然资源局负责推进落实主体功能区战略与制度,拟订全市主体功能区相关政策,开展全市资源环境承载能力评价。市发展和改革发展委员会不再承担组织编制主体功能区规划等职责。与市生态环境局的有关职责分工。市自然资源局负责全市生态保护红线的划定工作,提出调整生态保护红线的审批建议,拟定和组织实施全市生态保护红线的政策  ;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理相关生态修复工作;负责自然资源开发利用领域的生态环境保护。市生态环境局统一行使自然资源开发利用领域各类污染排放监管与行政执法职责;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用 活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。与市水利局的有关职责分工。市自然资源局负责制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;指导全市自然资源调查监测评价工作。市水利局按规定组织开展水资源、水能资源调查评价,指导开展水资源有偿使用工作。与市农业农村局的有关职责分工。市自然资源局负责高 标准农田上图以及农田整治项目新增耕地认定及相应的指标使用调剂工作,不再承担农田整治项目管理职责。市农业农村局负责农田整治工作,参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。与市林业局的有关职责分工。市自然资源局负责制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准  ,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;指导全市自然资源调查监测评价工作。市林业局负责组织开展森林、草原(草地)、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共11个,分别为:抚州市自然资源局、抚州市国土资源执法监察支队、抚州市地质队、抚州市自然资源局临川分局、抚州市自然资源局高新开发区分局、抚州市城市规划局、抚州市城市规划局临川分局、抚州市城市规划局高新分局、抚州市城市规划设计研究院、抚州市城市测绘院、抚州市城市展示管理中心。总编制人数413人,实有人数444人,退休人数143人。

 

 

第二部分  抚州市自然资源局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2020年度收入预算总额12930.25万元,其中上年结转和结余2587.37元,本年收入预算合计10342.88万元,一般公共预算拨款收入9712.88万元,事业单位经营收入630.00万元。收入预算总额较上年预算安排增加了3713.18万元。

(二)支出预算情况

本部门2020年度支出预算总额12930.25万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出6896.56万元,较上年预算安排增加了3360.50万元,包括:工资福利支出6488.49万元,商品和服务支出283.39万元,对个人和家庭的补助124.68万元;项目支出6033.69万元, 较上年预算安排增加了352.68万元,包括:工资福利支出660.16万元,商品和服务支出2374.62万元,对个人和家庭的补助70.02万元,资本性支出219.49万元,其他支出2709.4万元。

按支出功能科目划分:自然资源海洋气象等支出10842.67万元,较上年预算安排增加了2517.43万元;社会保障和就业支出406.33万元,较上年预算安排减少了67.18万元;城乡社区支出1668.54万元,较上年预算安排增加了1668.54万元;住房保障支出12.71万元, 较上年预算安排增加了12.71万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出7148.65万元,较上年预算安排增加了1742.17万元;商品和服务支出2658.01万元,较上年预算安排增加了475.05万元;对个人和家庭的补助194.7万元,较上年预算安排增加了6.87万元;资本性支出219.49万元,较上年预算安排减少了364.86万元;其他支出2709.4万元,较上年预算安排增加了1853.95万元。

 

(三)财政拨款支出情况

本部门2020年度财政拨款支出预算总额9712.88万元,较上年预算安排增加3549.6万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出360.08万元,城乡社区支出1312.71万元,自然资源海洋气象等支出8027.38万元,住房保障支出12.71万元。

按支出经济分类划分:基本支出6273.92万元,较上年预算安排增加2737.86万元,包括:工资福利支出5875.02万元,商品和服务支出274.22万元,对个人和家庭的补助124.68万元;项目支出3438.96万元,较上年预算安排减少了2242.05万元,工资福利支出660.16万元,商品和服务支出2367.26万元,对个人和家庭的补助70.02万元,资本性支出219.49万元,其他支出122.03万元。

(四)政府性基金情况

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排,的支出。

 

 

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费基本支出预算274.22万元,比2019年预算增加103.63万元,增长37.79%。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额2596.54万元,其中:政府采购货物预算2209.14万元、政府采购服务预算 387.4 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年10月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车 0 辆,其他用车5辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目6个,二级项目26个,涉及资金3446.32万元。

1、一级项目:自然资源管理经常性项目经费金额650.92万元。涉及二级项5个,市自然资源局经常性项目金额479.42万元,自然资源临川分局成本支出金额56.25万元,自然资源高新分局经常性项目金额77.36万元,城市规划高新分局经常性项目金额10.04万元,城市规划临川分局经常性项目金额27.85万元。

2、一级项目:市自然资源局专项工作经费金额900万元。涉及二级项目4个,自然资源业务评估公告项目金额100万元,不动产平台建设项目金额120万元;规划编制项目金额 580万元,自然资源业务技术服务费100万元。

3、一级项目:土地执法监察专项工作经费103.23万元,涉及二级项目1个,土地执法监察专项工作经费103.23万元。

4、一级项目:临川土地征管工作经费1071.95万元,涉及二级项目5个,搭建不动产集成服务平台及土地报批修改权属数据库150.75万元,矿产资源储量详查报告、三合一方案271.6万元,编制临川区土地利用总体规划(2006-2020年)修改方案以及编制临川区基础规划“十四五”规划工作90万元,临川区年度耕地质量等别更新评价工作和耕地质量等别监测评价工作23.8万元,日常办公工作经费、国土资源动态巡查和土地矿产卫片执法经费535.8万元。

5、一级项目:自然资源高新分局专项项目468万元,涉及二级项目9个,房地一体194万,土地变更调查3万,测量点标志点迁建8万,规划编制及相关联项目规划技术服务费200万,土地集约利用评价技术服务费18万,土地利用总体规划调整技术服务费9万,基本农田整改补划技术服务费11万,永久基本农田储备区计划服务费5万,生态保护红线优化技术服务费20万。

6、一级项目:城市展示馆专项管理经费252.22万元,涉及二级项目1个,城市展示馆专项管理经费252.22万元。

(九)部门一级项目中临川土地征管工作经费的二级项目情况说明,临川土地征管工作经费1071.95万元,涉及二级项目5个。

1、搭建不动产集成服务平台及土地报批修改权属数据库

1)项目概述:①为进一步深化“放管服”改革,推进不动产登记优化营商环境工作,贯彻落实《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发[2019]8号)精神,进一步増强临川不动产登记窗口服务能力和水平,加强不动产登记窗ロ作风建设,提升不动产登记效率,实现不动产登记最多跑一次,为广大群众和企业提供更加优质高效的不动产登记服务。② 因数据库未实时更新,应土地报批需要,需整理调整权属数据库相关数据信息。

2)立项依据:江西省自然资源厅办公室关于开展全省不动产登记效率窗口作风建设提升活动的通知(赣自然资办发[2019]96号)

3)实施主体:抚州市自然资源局临川分局不动产登记中心

 4)实施方案:在推进交易登记一体化,全面融合不动产登记与房产交易事项的基础上,充分利用本地政务服务“一窗综合受理平台”,接入市区电子政务共享数据统一交换平台,并通过该系统实现与公安、民政、工商、税务、司法等实现部门间信息共享。充分利用省电子政务服务网(含赣服通)及已建成的本地APP应用,不动产登记网上办、在线办。通过“一网通办”信息化平台就可完成相关申请材料的传送、校验、审核,明确各相关部门职责,做到权责明确、科学分工、不重不漏、高效便民。

 5)实施周期:中长期项目

6)年度预算安排:150.75万元

 7)绩效目标和指标

① 数量指标:临川区不动产登记图文资料及数据库等

② 质量和时效指标:按时按质完成任务,及时整理调整权属数据库相关数据信息以及实现不动产登记网上集成办理按时按质完成任务。

2.矿产资源储量详查报告、三合一方案(矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案及土地复垦方案)、调整第三轮矿产规划以及采矿权出让收益评估报告

1)项目概述:①根据《即嗨比分,即嗨比分app办公室关于印发抚州市建筑用砖厂整治专项行动工作方案的通知》(抚府办发【2019】48号)精神,全区拟设页岩类砖(瓦)厂采矿权6处,按照统筹规划、合理部署的原则,计划分两批完成;②为规范矿业权人合理开采矿产资源,并按计划做好该矿业权地质环境保护与治理恢复及土地复垦工作;③加强临川区矿产资源勘查开发与保护的宏观调控和规范管理,提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力,促进矿业“创新、协调、绿色、开放、共享”发展。④为采矿权挂牌出让提供采矿权出让收益依据;

2)立项依据:《矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院241号令)、《江西省矿产资源管理条例》、《关于进一步规范矿产资源总体规划调整及修改工作的通知》(赣国士资发[2016]14号)

 3)实施主体:抚州市自然局临川分局地矿股、地环股

4)实施方案:全区拟设页岩类砖(瓦)厂采矿权6处,按照统筹规划、合理部署的原则,计划分两批完成;拟设置和整合采石场采矿权3处。

 5)实施周期:中长期项目

6)年度预算安排:271.6万元

7)绩效目标和指标

① 数量指标:①按照招标书工作量完成;②以采矿权出让收益评估报告数据为依据;③以调整第三轮矿产规划的文本为准;④三合一方案数据为参考。

② 质量指标:通过专家评审及主管部门备案

③ 时效指标:按照合同时间节点完成

3、编制临川区土地利用总体规划(2006-2020年)修改方案以及编制临川区基础规划“十四五”规划工作等

1)项目概述:①为切实加强过渡期我省土地利用总体规划和城市总体规划实施管理工作,促进城市总体规划与土利用总体规划的有机融合,服务国土空间规划体系改革过渡期间的经济社会发展需要。②临川区基础测绘“十四五”规划是本地区发展规划体系中的重要专项规划,是本地区测绘地理信息事业发展指南,是开展基础测绘工作和争取基础测绘项目立项的重要依据。

2)立项依据:《江西省自然资源厅关于切实加强过渡期土地利用总体规划和城市总体规划实施工作的指导意见》(赣国土资发〔2019〕5号)、《江西省自然资源厅关于全面开展市县基础测绘“十四五”规划编制工作的通知》(赣自然资字【2019】67号)

3)实施主体:抚州市自然局临川分局规划测绘股

4)实施方案:①依据江西省过渡期“两规”局部调整工作技术要求实施;②依据江西省自然资源厅办公室关于印发《江西省市县基础测绘“十四五”规划编制工作指南》的通知要求实施。

5)实施周期:中长期项目

6)年度预算安排:90万元

7)绩效目标和指标

① 数量指标:临川区土地利用总体规划(2006-2020年)文本、图件、数据库;临川区基础规划“十四五”规划工作文本、图件、数据库。

② 质量及时效指标:按时按质完成任务,并取得批复。

4、临川区年度耕地质量等别更新评价工作和耕地质量等别监测评价工作

1)项目概述:按照《江西省自然资源厅办公室转发即嗨比分,即嗨比分app关于部署开展2019年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》要求,保障项目顺利实施。

2)立项依据:《江西省自然资源厅办公室转发即嗨比分,即嗨比分app关于部署开展2019年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》、《江西省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于部署开展2018年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》

3)实施主体:抚州市自然资源局临川分局土地开发整理中心

4)实施方案:按规定招投标或选聘符合资质的作业单位完成该项工作

5)实施周期:2020年1月1日至12月31日

6)年度预算安排:23.8万元

7)绩效目标和指标

① 数量指标:完善我区耕地质量监测资料,反映我区耕地质量变化的实际情况 

② 质量及时效指标:按照文件时间节点上交成果

5、日常办公工作经费、国土资源动态巡查和土地矿产卫片执法经费

1)项目概述:主要用于聘用人员工资、食堂职工工作餐、办公、水电、办公楼维修、办公网络、邮电费、宣传费等日常基本运转费用以及按照国土部门职责进行的动态巡查和土地矿产卫片执法经费。

2)立项依据:《中华人民共和国土地管理法实施条例》。

3)实施主体:抚州市自然局临川分局

4)实施方案:一是支付办公费31.9万元;二是支付水电费30万元;三是支付专用办公网络、邮电费用35万元;四是局办公楼零星维修30万元。五是支付差旅费100万元;六是支付聘用人员工资及社保150万元;七是支付食堂职工工作餐60万元;八是办公设备购置30万元;九是法制宣传费20万元;十是国土资源动态巡查和土地矿产卫片执法经费48.9万元。

5)实施周期:2020年1月1日至12月31日

6)年度预算安排:535.8万元

7)绩效目标和指标

①数量指标:指标1:办公费31.9万元/年;指标2:水电费30万元/年;指标3:网络、邮电费用35.00万元/年;指标4:办公楼零星维修30万元/年;指标5:差旅费100万元/年;指标6:聘用人员工资及社保150万元/年;指标7:食堂职工工作餐60万元/年;指标8:办公设备购置30万元/年;指标9:宣传费20万元/年;指标10:国土资源动态巡查和土地矿产卫片执法经费48.9万元/年。

② 质量及时效指标:保障即嗨比分,即嗨比分app门按照职能要求正常开展工作

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年即嗨比分,即嗨比分app门“三公”经费一般公共预算安排45.42万元。其中:

因公出国(境)费10万元,比上年增0万元,主要原因是:较上年无增减

公务接待费35.42万元,比上年增7.96万元,主要原因是:机构改革,原规划部门并入。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:较上年无增减

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:较上年无增减

 

第三部分  抚州市自然资源局2020年部门预算表

(详见附表)


收支预算总表
填报单位:208 抚州市自然资源局

单位:万元
收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款9,712.88社会保障和就业支出406.33
    一般公共预算拨款收入9,712.88城乡社区支出1,668.54
    专项收入
自然资源海洋气象等支出10,842.67
    政府性基金预算拨款收入
住房保障支出12.71
    预算内投资收入
00.00
二、事业收入
00.00
三、事业单位经营收入630.0000.00
四、其他收入
00.00
五、附属单位上缴收入
00.00
六、上级补助收入
00.00


00.00
本年收入合计10,342.88本年支出合计12,930.25
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转(结余)2,587.37





收入总计12,930.25支出总计12,930.25

 

部门收入总表
填报单位:208   抚州市自然资源局











单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计12,930.252,587.379,712.889,712.88



630.00



208社会保障和就业支出406.33
360.08360.08



46.25



 05 行政事业单位养老支出406.33
360.08360.08



46.25



  2080502  事业单位离退休1.16
1.161.16








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出405.17
358.92358.92



46.25



212城乡社区支出1,668.54355.831,312.711,312.71








 01 城乡社区管理事务199.77
199.77199.77








  2120101  行政运行199.77
199.77199.77








 02 城乡社区规划与管理1,468.77355.831,112.941,112.94








  2120201  城乡社区规划与管理1,468.77355.831,112.941,112.94








220自然资源海洋气象等支出10,842.672,231.548,027.388,027.38



583.75



 01 自然资源事务10,832.672,231.548,017.388,017.38



583.75



  2200101  行政运行6,822.761,319.635,049.385,049.38



453.75



  2200102  一般行政管理事务3,879.91911.912,968.002,968.00








  2200199  其他自然资源事务支出130.00






130.00



 99 其他自然资源海洋气象等支出10.00
10.0010.00








  2209901  基他自然资源海洋气象等支出10.00
10.0010.00








221住房保障支出12.71
12.7112.71








 02 住房改革支出12.71
12.7112.71








  2210201  住房公积金12.71
12.7112.71









部门支出总表
填报单位:208   抚州市自然资源局




单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计12,930.256,896.566,033.69


208社会保障和就业支出406.33406.33



 05 行政事业单位养老支出406.33406.33



  2080502  事业单位离退休1.161.16



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出405.17405.17



212城乡社区支出1,668.54810.74857.80


 01 城乡社区管理事务199.77199.77



  2120101  行政运行199.77199.77



 02 城乡社区规划与管理1,468.77610.97857.80


  2120201  城乡社区规划与管理1,468.77610.97857.80


220自然资源海洋气象等支出10,842.675,666.785,175.89


 01 自然资源事务10,832.675,656.785,175.89


  2200101  行政运行6,822.764,176.092,646.67


  2200102  一般行政管理事务3,879.911,358.052,521.86


  2200199  其他自然资源事务支出130.00122.647.36


 99 其他自然资源海洋气象等支出10.0010.00



  2209901  基他自然资源海洋气象等支出10.0010.00



221住房保障支出12.7112.71



 02 住房改革支出12.7112.71



  2210201  住房公积金12.7112.71



财政拨款收支总表
填报单位:208   抚州市自然资源局


单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入9,712.88一、本年支出9,712.889,712.880.00
  一般公共预算拨款收入9,712.88社会保障和就业支出360.08360.080.00
  专项收入
城乡社区支出1,312.711,312.710.00
  政府性基金预算拨款收入
自然资源海洋气象等支出8,027.388,027.380.00
  预算内投资收入
住房保障支出12.7112.710.00


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二、上年结转
二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转
















收入总计9,712.88支出总计9,712.889,712.880.00
一般公共预算支出表
填报单位:208   抚州市自然资源局

单位:万元
支出功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计9,712.886,273.923,438.96
208社会保障和就业支出360.08360.08
 05 行政事业单位养老支出360.08360.08
  2080502  事业单位离退休1.161.16
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出358.92358.92
212城乡社区支出1,312.71810.74501.97
 01 城乡社区管理事务199.77199.77
  2120101  行政运行199.77199.77
 02 城乡社区规划与管理1,112.94610.97501.97
  2120201  城乡社区规划与管理1,112.94610.97501.97
220自然资源海洋气象等支出8,027.385,090.392,936.99
 01 自然资源事务8,017.385,080.392,936.99
  2200101  行政运行5,049.383,722.341,327.04
  2200102  一般行政管理事务2,968.001,358.051,609.95
 99 其他自然资源海洋气象等支出10.0010.00
  2209901  基他自然资源海洋气象等支出10.0010.00
221住房保障支出12.7112.71
 02 住房改革支出12.7112.71
  2210201  住房公积金12.7112.71
一般公共预算基本支出表
填报单位:208   抚州市自然资源局

单位:万元
支出经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计6,273.925,999.70274.22

工资福利支出5,875.025,875.02
30101 基本工资1,591.271,591.27
30102 津贴补贴317.05317.05
30103 奖金2,115.842,115.84
30106 伙食补助费20.0020.00
30107 绩效工资870.99870.99
30108 机关事业单位基本养老保险缴费379.56379.56
30109 职业年金缴费8.168.16
30110 职工基本医疗保险缴费147.43147.43
30111 公务员医疗补助缴费57.3857.38
30112 其他社会保障缴费46.4546.45
30113 住房公积金306.87306.87
30199 其他工资福利支出14.0214.02

商品和服务支出274.22
274.22
30201 办公费111.63
111.63
30205 水费1.50
1.50
30206 电费9.39
9.39
30207 邮电费8.81
8.81
30208 取暖费0.50
0.50
30211 差旅费38.17
38.17
30213 维修(护)费0.20
0.20
30215 会议费2.00
2.00
30217 公务接待费2.60
2.60
30228 工会经费13.41
13.41
3023901 公务员(参公)交通补贴73.01
73.01
3023902 其他交通费用(租车费等)10.00
10.00
30299 其他商品和服务支出3.00
3.00

对个人和家庭的补助124.68124.68
30305 生活补助5.415.41
30307 医疗费补助0.820.82
30309 奖励金111.50111.50
30399 其他对个人和家庭的补助6.956.95

  

一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:208 抚州市自然资源局




单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345

合计45.4210.0035.42

208即嗨比分,即嗨比分app门45.4210.0035.42


政府性基金预算支出表
填报单位:208   抚州市自然资源局

单位:万元
支出功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123





一级项目绩效目标表
项目名称自然资源管理经常性项目经费
主管部门及代码抚州市自然资源局208
项目资金(万元)年度资金总额650.92
 其中:财政拨款650.92
     其他资金
年度总体目标保障自然资源管理工作稳妥有序推进,为全市经济社会持续健康发展提供有力支撑。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值
产出指标数量指标坚守自然资源      生态红线12
质量指标夯实巩固自然资源  基础业务12
时效指标持续科学发展观念10
成本指标保障建设用地10
效益指标经济效益指标加强自然资源     经营管理12
社会效益指标节约集约利用12
生态效益指标严守生态保护红线12
可持续影响指标发挥规划引领10
满意度指标服务对象满意度指标坚持主动服务10
一级项目绩效目标表
项目名称市自然资源局专项工作经费
主管部门及代码抚州市自然资源局208
项目资金(万元)年度资金总额900
 其中:财政拨款900
     其他资金
年度总体目标保障各项自然资源管理业务工作项目有预算,能切实“服务发展、保护资源、维护权益”,涉及自然资源业务评估公告、不动产平台建设、规划编制、技术服务等项目。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值
产出指标数量指标评估公告、不动产平台建设、规划编制、技术服务12
质量指标按文件要求合同规范指标完成质量12
时效指标按文件要求合同规范指标按时完成10
成本指标按文件要求合同规范指标控制成本10
效益指标经济效益指标推动经济健康发展12
社会效益指标支撑社会持续健康发展12
生态效益指标严守生态保护红线12
可持续影响指标发挥规划引领10
满意度指标服务对象满意度指标坚持主动服务10
一级项目绩效目标表
项目名称土地执法监察专项工作经费
主管部门及代码抚州市自然资源局208
项目资金(万元)年度资金总额
 其中:财政拨款103.23
     其他资金
年度总体目标严格落实“源头严防、过程严管、后果严惩”的要求,强化自然资源监管,依法依规查处整改违法违规用地用矿行为,切实维护自然资源开发利用和保护秩序,全面增强广大干部群众依法管理和使用自然资源的意识,实现土地矿产卫片和土地例行督察国家、省级层面“零约谈”、“零问责”。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值
产出指标数量指标处理违法案件≥6宗
质量指标卫片验收合格率100%
时效指标结案完成率100%
成本指标违法土地面积测量≥3万元
...

效益指标经济效益指标获得罚没收入350万元
社会效益指标减少违法违规用地比去年减少
生态效益指标保护土地矿产资源合理开发利用
   
有效改善
可持续影响指标

满意度指标服务对象满意度指标满意100%
...

一级项目绩效目标表
项目名称临川土地征管工作经费(与临川财政结算)
主管部门及代码抚州市自然资源局208
项目资金(万元)年度资金总额1071.95
 其中:财政拨款1071.95
     其他资金
年度总体目标项目预算1071.95万元
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值
产出指标数量指标指标1:临川区不动产登记图文资料及数据库等;
指标2:以采矿权出让收益评估报告数据为依据;
指标3:以调整第三轮矿产规划的文本为准;
指标4:三合一方案数据为参考;
指标5:土地利用总体规划文本、图件、数据库;
指标6:临川区基础规划“十四五”规划工作文本、图件、数据库
指标7:完善我区耕地质量监测资料
指标8:日常办公工作经费
质量指标指标1:按质完成任务,并取得批复。
指标2:保障即嗨比分,即嗨比分app门按照职能要求正常开展工作
时效指标按时完成任务,并取得批复。
成本指标

...

效益指标经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标服务对象满意度指标社会公众对自然资源工作满意度大于90%
...

一级项目绩效目标表
项目名称自然资源高新分局专项项目
主管部门及代码抚州市自然资源局208
项目资金(万元)年度资金总额468万
 其中:财政拨款468万
     其他资金
年度总体目标1.房地一体194万、2.土地变更调查3万、3.测量点标志点迁建8万、4.规划编制及相关联项目规划技术服务费200万、5.土地集约利用评价技术服务费18万、6.土地利用总体规划调整技术服务费9万、7.基本农田整改补划技术服务费11万、8、永久基本农田储备区计划服务费5万、9.生态保护红线优化技术服务费20万  
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值
产出指标数量指标1。形成文档、2、以光盘存储、3。形成电子数据库、4、数据入库、5、完成登记发证      >90%
质量指标通过即嗨比分,即嗨比分app、江西省自然资源厅核查,报即嗨比分,即嗨比分app备案100%
时效指标

成本指标

...

效益指标经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标服务对象满意度指标
      >90%
...

一级项目绩效目标表
项目名称城市展示馆专项管理经费
主管部门及代码抚州市自然资源局208
项目资金(万元)年度资金总额252.22
 其中:财政拨款252.22
     其他资金
年度总体目标展示抚州的城市特色,体现抚州的城市定位,让市民和外来游客更了解抚州,提升城市展示馆的整体形象,真正起到抚州的“窗口”作用。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值
产出指标数量指标接待游客数32188
质量指标游客满意度100%
时效指标及时接待游客100%
成本指标

...

效益指标经济效益指标

社会效益指标市民对抚州的了解程度比去年增加
生态效益指标

可持续影响指标市民和外来游客数量比去年增加
满意度指标服务对象满意度指标

...


 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(三)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(六)城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。

(七)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(九)自然资源海洋气象等支出:反映自然资源管理等方面的支出。

(十)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(十一)其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(十二)其他自然资源海洋气象等支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

(十三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(十四)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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