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抚州市自然资源局2019年度部门决算

发布时间: 2020- 08- 17 10: 45浏览次数:

    


第一部分  抚州市自然资源局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  抚州市自然资源局部门概况


一、部门主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟订相关规范性文件并监督执行。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、  汇交管理等,提供社会查询服务。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行上级考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法征缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究制定自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。组织实施土地等国土空间用途转用,承担国务院、省政府、市政府审批的各类用地审核、报批工作。负责全市城乡规划资料档案的收集、整理、保存、查询等管理工作;负责统筹城乡规划地理信息系统,建立规划信息数据库。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理  、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目,组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监测、监督管理地下水过量开采、疏于及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和落实上级防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻落实上级技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)根据市委、市政府、省自然资源厅授权,对县(区)政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

(十五)按照中央、省委、市委要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六)全市自然资源系统干部管理体制,按照“分级管理,下管一级”的原则进行管理,实行双重领导,以上一级自然资源主管部门党组织管理为主,所在地方党委协助管理。

(十七)统一领导和管理市林业局  

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。市自然资源局要落实中央及省委、省政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,落实顶层设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十)有关职责分工。与市发展和改革委员会的有关职责分工。市自然资源局负责推进落实主体功能区战略与制度,拟订全市主体功能区相关政策,开展全市资源环境承载能力评价。市发展和改革发展委员会不再承担组织编制主体功能区规划等职责。与市生态环境局的有关职责分工。市自然资源局负责全市生态保护红线的划定工作,提出调整生态保护红线的审批建议,拟定和组织实施全市生态保护红线的政策   ;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理相关生态修复工作;负责自然资源开发利用领域的生态环境保护。市生态环境局统一行使自然资源开发利用领域各类污染排放监管与行政执法职责;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用 活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。与市水利局的有关职责分工。市自然资源局负责制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;指导全市自然资源调查监测评价工作。市水利局按规定组织开展水资源、水能资源调查评价,指导开展水资源有偿使用工作。与市农业农村局的有关职责分工。市自然资源局负责高   标准农田上图以及农田整治项目新增耕地认定及相应的指标使用调剂工作,不再承担农田整治项目管理职责。市农业农村局负责农田整治工作,参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。与市林业局的有关职责分工。市自然资源局负责制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准  ,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;指导全市自然资源调查监测评价工作。市林业局负责组织开展森林、草原(草地)、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,分别为:抚州市自然资源局局本级、抚州市国土资源执法监察支队、抚州市地质队、抚州市自然资源局临川分局、抚州市自然资源局高新开发区分局。

本部门2019年年末在职人员375人,其中在职人员375人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员81人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

     (详见附表)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计11080.49万元,其中年初结转和结余 2784.47万元,较2018年增加294.09万元,增长2.73%;本年收入合计 8296.03万元,较2018年减少106.32万元,下降1.27%,主要原因是:临川区财政拨付临川分局工作经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 7033.82万元,占84.79%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入952.21万元,占11.48% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计11080.49万元,其中本年支出合计8995.63万元,较2018年增加294.09万元,增长2.73%,主要原因是:机构改革单位并入人员增加,人员工资福利和日常公用经费支出增加;年末结转和结余2084.86万元,较2018年减少754.09万元,下降26.56%,主要原因是:总支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 7373.63万元,占81.97%;项目支出1622.00万元,占18.03 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为8420.1万元,决算数为7657.07万元,完成年初预算的90.94%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为471.14万元,决算数为459.08万元,完成年初预算的97.44%,主要原因是:各项社保支出减少。

(二)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为923.69万元,主要原因是:财政核拨土地出让业务费以及追加第三次土地调查等项目款。

(三)自然资源海洋气象等支出年初预算数为7948.96万元,决算数为6034.30万元,完成年初预算的92.84%,主要原因是:差旅费、培训费、公务接待费等有所减少。

(四)粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为240.0万元,主要原因是:属于本部门自然资源海洋气象等支出的“行政运行”功能分类编码为2200101,下达有误为2220101行政运行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6125.21万元,其中:

(一)工资福利支出5430.79万元,较2018年增加406.85  万元,增长8.10%,主要原因是:机构改革单位并入人员增加。

(二)商品和服务支出473.35万元,较2018年减少111.46万元,下降19.06%,主要原因是:有部分日常办公经费在政府性基金中支出。

(三)对个人和家庭补助支出201.51万元,较2018年增加122.1万元,增长153.76%,主要原因是:奖励金的增加,退休人员奖金列入奖励金。        

(四)资本性支出19.56万元,较2018年增加19.06万元,增长3812%,主要原因是:机构改革单位并入造成办公设备购置的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.47万元,决算数为4.78万元,完成预算的11%,决算数较2018年下降18.78万元,下降79.71%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少3.97万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无人员因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为33.47万元,决算数为4.78万元,完成预算的14.28%,决算数较2018年减少11.45万元,下降70.55%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,控制支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少0万元,下降100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少3.37万元,下降100%。决算数较2018年决算数减少的主要原因是:临川国土下属事业单位公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出482.00万元,较年初预算数267.15增加214.85万元,增长80.42%,主要原因是:年初预算在项目支出里安排了部分机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额584.79万元,其中:政府采购货物支出78.26万元、政府采购工程支出325.27万元、政府采购服务支出181.26万元。  

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是有3辆报废车辆未处置;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,共涉及资金376.17万元,占一般公共预算项目支出总额的61.85%。组织对2019年度12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金220.66万元,占政府性基金预算项目支出总额的23.89%

共组织对国土资源执法监察专项工作、临川区不动产数据整合建库、第三次土地调查等21个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出376.17万元,政府性基金预算支出220.66万元。从评价情况来看,按照绩效评价指标评分,各项目都达到优良评价等次。

组织对抚州市自然资源局本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2291.38万元,政府性基金预算支出823.62万元。从评价情况来看,基本完成年初设定目标,按照绩效评价指标评分为95分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映国土资源执法监察专项工作和临川区不动产数据整合建库项目绩效自评结果。

附:《项目支出绩效自评表》

国土资源执法监察专项工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为106.96万元,执行数为95.77万元,完成预算的89.54%。主要产出和效果:一是完成查处违法案件10宗,完成年初指标大于8宗;二是卫片验收合格率100%;三是结案完成率100%;四是违法土地面积测量完成5万元,完成年初指标大于3万元;五是违法用地罚没收入246万元,完成年初指标220万元;六是比去年减少违法违规用地用矿;七是有效改善保护土地矿产资源,减少水土流失;八是群众满意度90%。发现的问题及原因:一是预算绩效管理水平有待进一步提升;二是需进一步加强组织领导,强化部门绩效管理理念。下一步改进措施:一是加大工作力度,进一步将工作做实做细,提高工作效率,确保项目取得实效;二是强化部门联系沟通,保障项目经费使用规范。   

临川区不动产数据整合建库项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为162.247万元,执行数为130.0万元,完成预算的80.13%。主要产出和效果:一是完成土地、房产、林业数据整合,入库率达96%,并通过省自然资源厅验收;二是全力保障不动产登记工作,确保不动产登记信息实时互通共享;三是为林权流转提供有力的数据支撑;四是政府机关、科研机构和社会公众对项目实施的满意程度达90%。发现的问题及原因:一是绩效管理理念仍有待加强,对绩效管理工作理解不够深入,对项目产生的效益和效果关注不够;二是预算绩效管理水平仍待提高。绩效管理工作专业性技术性较强,对具体指标的选取和细化不够科学合理;三是对项目执行绩效跟踪方面,还存在汇报资料收集不到位不及时的情况。下一步改进措施:一是加强项目申报前期准备工作;二是加强项目实施过程中的跟踪监控力度;三是进一步加强预算绩效评价工作。

第四部分  名词解释


(一)年初结转和结余:指上一年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(七)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)自然资源海洋气象等支出:反映自然资源管理等方面的支出。

(九)“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障本部门日常运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修(护)费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。




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