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抚州市城市规划局2019年度部门决算

发布时间: 2020- 08- 17 10: 36浏览次数:

    


第一部分  抚州市规划部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  抚州市规划部门概况


一、部门主要职能

(一)贯彻执行有关城市规划的法律、法规;负责拟定全市城市规划规范性文件,并组织实施。 
  (二)组织编制调整和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和历史文化名城保护以及风景名胜区规划,并按法律程序完成申报审批。 
  (三)组织实施已批准的城市总体规划、分区规划、详细规划和专业规划;负责对城市绿化、雕塑、广告及城市配套的各项设施的设计审查。 
  (四)负责组织编制市域城镇体系规划,指导和审查县(区)总体规划、分区规划、详细规划及重大建设工程。 
  (五)负责城市规划区内建设用地、建设工程的规划管理;对城市规划区内各类建设项目(建筑物、构筑物、市政道路、市政管线等)规划审批、验收并核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划竣工验收合格证》、《乡村建设规划许可证》。 
  (六)参与对城市规划区内采挖砂石、土方、堆弃垃圾、回填水面的审批。 
  
(七)负责对城市规划区各项取得行政许可批准建设的建设工程进行监督检查。

  (八)依法管理、监督指导和协调全市行政区域内的规划工作。 
  (九)负责全市规划管理的行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。 
  (十)负责全市规划设计的行政管理、资质审查和资格的动态管理工作;参与全市范围内江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划编制和社会经济发展规划、建设规划、用地规划的制定。 
  (十一)负责城市规划设计和城市规划区内大比例尺地形测绘工作和地形图一图多用的测绘及协调工作,审查城市勘测报告、成果、成图,监督检查勘测成果资料的归口管理工作;负责全市城市规划档案管理。 
  (十二)参与对城市发展重大问题的研究。 
  (十三)承办市政府交办的其他事项。


二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共6个,包括:抚州市城市规划局本级;抚州市城市测绘院;抚州市城市规划设计研究院;抚州市城市规划局高新技术产业园区分局;抚州市城市展示馆管理中心;抚州市城市规划局临川分局;城西村镇规划管理所;孝桥村镇规划管理所;钟岭村镇规划管理所;抚北村镇规划管理所。

本部门2019年年末职工人数69人,其中在职人员64人,离休人员0人,退休人员5人;年末其他人员人;年末学生人数 0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

     (详见附表)


            

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4363.71万元,其中年初结转和结余885.44万元,较2018年增加301.01万元,增长7.41  %;本年收入合计3478.27万元,较2018年减少376.86万元,下降9.78%,主要原因是:规划局与自然资源局合并,规划局本级人员减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2483.94万元,占71.41%;事业收入0万元,占 0%;经营收入918.1万元,占26.40%;其他收入76.23万元,占2.19% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4363.71万元,其中本年支出合计3468.43万元,较2018年增加529.09万元,增长18 %,主要原因是:规划编制项目经费上年结余在今年支付;年末结转和结余895.27万元,较2018年增加28.04万元,增长3.23 %,主要原因是:规划编制项目经费在今年未支付完结转和结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1156.9万元,占33.35%;项目支出1805.55万元,占52.06%;经营支出505.98万元,占14.59%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2118.25万元,决算数为2702.48万元,完成年初预算的127.58%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为85.48万元,决算数为50.8万元,完成年初预算的59.43%,主要原因是:规划局与自然资源局合并,规划局本级人员减少。

(二)城乡社区支出年初预算数为2032.77万元,决算数为2651.68万元,完成年初预算的130.45%,主要原因是:规划编制项目经费增加及规划编制项目经费上年结余在今年支付

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.56万元,其中:

(一)工资福利支出838.37万元,较2018年增加44.79万元,增长5.64 %,主要原因是:职工奖励金增加。

(二)商品和服务支出283.24万元,较2018年增加98.73万元,增长53.51 %,主要原因是:规划编制项目经费增加及规划编制项目经费上年结余在今年支付

(三)对个人和家庭补助支出23.71万元,较2018年减少184.87  万元,下降88.63%,主要原因是:规划局与自然资源局合并,规划局本级人员减少。

(四)资本性支出2.24万元,较2018年减少2.35万元,下降51.20%,主要原因是:开源节流办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.79万元,决算数为8.03万元,完成预算的68.11  %,决算数较2018年增加1.43万元,增长21.67%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为3万元,决算数为  4.98万元,完成预算的166%,决算数较2018年增加4.98万元,增长100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:抚州市投资公司2017年代付出囯费4.98万元,审计2019年责令我局机关返还,实际我单位2019年未安排出囯公务活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.79万元,决算数为  3.05万元,完成预算的34.70%,决算数较2018年减少3.55万元,下降53.79 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:开源节流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:取消公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出42.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加13.91万元,增长48.40 %,主要原因是:增加了历史文化名城专家评审会12万元的劳务费及抚州市投资公司2017年代付出囯费4.98万元,审计2019年责令我局机关返还。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是测绘用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目

4个,共涉及资金343万元,占一般公共预算项目支出总额的70.71%。组织对2019年度XXXXXX0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对日照分析等中介服务费用、城乡督察巡视组工作经费、展示馆一二楼物业管理服务费等3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出247万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,公共预算经费使用正常, 未发生无预算、超预算支出情况,但规划编制费有错支情况, 在以后的工作中有待改正。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年将在市级部门决算中公开展示馆一二楼物业管理服务费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,展示馆一二楼物业管理服务费项目自评得分为90分。项目全年预算数为77万元,执行数为77万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是服务质量指标为市民和外来游客服务;二是安保测评保证展馆的安全和卫生;三是经济效益指标解决712矿下岗工人就业问题。发现的主要问题及原因:服务质量有待提高。

附:《项目支出绩效自评表》


第四部分  名词解释

一、社会保障和就业支出
    
社会保障和就业支出(类),行政事业单位离退休(款),事业单位离退休(项):指规划系统事业单位用于离退休人员开支活动经费。
    
二、城乡社区支出
   
城乡社区支出(类),城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项):
 反映调控规划市场运行,执行有关城市规划的法律、法规;组织编制调整和修订各类城规划;实施城市规划管理等方面的支出。

本部门2018年度机关运行经费支出

本部门2018年度机关运行经费支出:反映本部门决算中本局机关本级一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

“三公”经费支出

“三公”经费支出:反映本部门2018年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出总和。



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